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EVALUACIÓN Y CONTROL

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Objetivo

Evaluar la gestión institucional y la efectividad del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte-UPIT, mediante ejercicios de auditoría independientes o separadas, informes de ley, asesorías para el fomento de la cultura de control interno, seguimientos y relacionamiento con entes de control de conformidad con el Plan Anual de Auditoría aprobado en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, que contribuyan al cumplimiento normativo e institucional, con un enfoque preventivo basado en riesgos a través de recomendaciones y oportunidades de mejora que faciliten la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección en aras de contribuir al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

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    Caracterización del Proceso

Documento que describe cómo funciona el proceso a través de la identificación de elementos esenciales que permiten su gestión y control, así como las principales actividades desarrolladas por el proceso para transformar los insumos en productos para el cumplimiento de su objetivo.

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    Procedimientos

Documento descriptivo sobre la forma especificada de llevar a cabo un conjunto de actividades en el marco de un proceso. El procedimiento se caracteriza porque define los responsables, puntos de control y tiempos asociados con los procesos

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